Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 15.02.2024 |
0,00 |
100,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 15.02.2024 |
100,74 |
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| 15/02/2024 |
Valor referente a rescisão de contrato de fevereiro de 2024. |
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100,74 |
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| 01/03/2024 |
Pagamento de Empenho 924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,74 |
| TOTAL |
100,74 |
100,74 |
100,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
