| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 9413 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 547.20 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Esquina Gaúcha, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Ilha do Pontão, EMEF Santa Cruz, Campina, Linha Jorge 30. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação: kombi, van ou micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com (nove) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 09 (nove). Finalidade: MANUTENÇÃO DO TR | 6,22 | 3.403,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Esquina Gaúcha, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Ilha do Pontão, EMEF Santa Cruz, Campina, Linha Jorge 30. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação: kombi, van ou micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com (nove) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 09 (nove). Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA TERCERIZAD ESQUINA GAUCHA | 3.403,58 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 3.403,58 | ||
| 20/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9413/2024 Mauro Luiz de Azambuja Amaral - 23931 | 3.403,58 | ||
| TOTAL | 3.403,58 | 3.403,58 | 3.403,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
