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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	9426	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG	15,25	228,75
33.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ARISTIDES MELLO AZAMBUJA	14,29	471,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ARISTIDES MELLO AZAMBUJA	700,32
20/12/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		700,32
23/12/2024	Pagamento de Empenho 9426/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,32
TOTAL		700,32	700,32	700,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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