Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
953
Data de lançamento:
16/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SORO - fisiológico 0,9% 250 ml - caixa com 35
200,59
200,59
1.00
SORO - fisiológico 0,9% 500 ml caixa com 30
Finalidade: compra de emergência, pois ainda não há licitação vigente para esses materiais
172,26
172,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
SORO - fisiológico 0,9% 250 ml - caixa com 35 SORO - fisiológico 0,9% 500 ml caixa com 30
Finalidade: compra de emergência, pois ainda não há licitação vigente para esses materiais
372,85
21/02/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
372,85
22/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 953/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 1392
368,37
22/02/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 953/2024
4,48
TOTAL
372,85
372,85
372,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
