Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
Número do empenho: | 9534 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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660.00 | Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25. | 6,73 | 4.441,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/12/2024 | Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25.000 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,LINHA TERCERIZADO PORTAÕ | 4.441,80 | ||
16/12/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.441,80 | ||
20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.441,80 | ||
TOTAL | 4.441,80 | 4.441,80 | 4.441,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |