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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9753 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.89 Gasolina Comum - Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ABASTECIMENTO KOMBI 28 6,79 820,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 Gasolina Comum - Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ABASTECIMENTO KOMBI 28 820,86
20/12/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 820,86
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9753/2024 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 817,59
26/12/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9753/2024 3,27
TOTAL 820,86 820,86 820,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 26/12/2024 3,27 11167/2024 Lançada
TOTAL   3,27