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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9780 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.21 Gasolina Comum Finalidade: para realização dos trabalhos a campo da vigilancia sanitaria, rv 40 asps 6,79 28,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 Gasolina Comum Finalidade: para realização dos trabalhos a campo da vigilancia sanitaria, rv 40 asps 28,59
20/12/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI 28,59
26/12/2024 Pagamento de Empenho 9780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28,59
TOTAL 28,59 28,59 28,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.