Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Valor referente a tarifas de energia elétrica ano 2025. |
96.000,00 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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1.325,14 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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2,70 |
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| 29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
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1.311,49 |
| 29/01/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1/2025 |
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16,35 |
| 07/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
5.782,18 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
5.731,40 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1/2025 |
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50,78 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
7.325,99 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
0,27 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
7.214,55 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1/2025 |
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71,71 |
| 10/03/2025 |
liquidação a maior |
|
-40,00 |
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| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
7.447,09 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025
Rio Grande Energia Sa - 1381 |
|
|
7.369,50 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1/2025 |
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77,59 |
| TOTAL |
96.000,00 |
21.843,37 |
21.843,37 |
| SALDO A PAGAR |
74.156,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
