| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 10000 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA - MANUAL | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | KIT REPARO - BOMBA ALIMENTADORA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | KIT REPARO - COPO BOMBA ALIMENTADORA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 2600 7497 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | BOMBA - MANUAL KIT REPARO - BOMBA ALIMENTADORA KIT REPARO - COPO BOMBA ALIMENTADORA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 2600 7497 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
