| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE NICOLODI LTDA |
| Número do empenho: | 10001 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | ÁGUA | 2,50 | 195,00 |
| 36.00 | Refrigerante - LATA | 4,50 | 162,00 |
| 6.00 | gelo Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA EXPOFORT DE 28 A 30 DE NOVEMBRO, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | ÁGUA Refrigerante - LATA gelo Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA EXPOFORT DE 28 A 30 DE NOVEMBRO, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 417,00 | |||
