| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 10010 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA CETIM | 125,00 | 125,00 |
| 4.50 | FIO DOURADO | 0,50 | 2,25 |
| 12.00 | Toalha DE PLASTICO | 42,89 | 514,67 |
| 1.00 | JOANINHAS Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS-FEAS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FITA CETIM FIO DOURADO Toalha DE PLASTICO JOANINHAS Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS-FEAS | 671,92 | ||
| TOTAL | 671,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 671,92 | |||
