| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 10020 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.15 | MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 | 195,80 | 420,97 |
| 8.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 2,20 | 17,60 |
| 1.00 | CAPA PRENSADA Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 | 19,80 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 ARRUELA LISA 1/2 CAPA PRENSADA Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 | 458,37 | ||
| TOTAL | 458,37 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 458,37 | |||
