| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
| Número do empenho: | 10027 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO Finalidade: DIA DO DIRETOR, RV 2600 ATENÇÃO PRIMARIA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | BALÃO Finalidade: DIA DO DIRETOR, RV 2600 ATENÇÃO PRIMARIA | 35,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63928652; REF. EMPENHO 10027/2025 1241 - Fernanda Schusller | 35,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10027/2025 Fernanda Schusller - 1241 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
