| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 10030 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CORDA | 7,90 | 79,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 9,95 | 9,95 |
| 1.00 | TRINCHA MEDIA Finalidade: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UBS, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 13,20 | 13,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | CORDA FITA ISOLANTE TRINCHA MEDIA Finalidade: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UBS, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 102,15 | ||
| TOTAL | 102,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 102,15 | |||
