| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 10031 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: EPI PARA FUNCIONÁRIO DA SMS, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 203,70 | 203,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: EPI PARA FUNCIONÁRIO DA SMS, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 203,70 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001196; REF. EMPENHO 10031/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 203,70 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10031/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 203,70 | ||
| TOTAL | 203,70 | 203,70 | 203,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
