| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 10034 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | LOUSA MÁGICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE NATAL PARA CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI | 18,95 | 7.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | LOUSA MÁGICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE NATAL PARA CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI | 7.580,00 | ||
| TOTAL | 7.580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.580,00 | |||
