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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10036 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CABO PP 1KV 2X1,5MM 4,81 481,00
4.00 CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM 8,86 35,44
2.00 Curva PVC 3/4 POL 1,79 3,58
2.00 Curva PVC 3/4POL 180G 3,57 7,14
2.00 ELETRODUTO PVC 3/4 POL 9,90 19,80
9.00 PINO FEMEA 2P 10AMP 6,44 57,92
6.00 REFLETOR LED 100W 5500K 47,51 285,09
100.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA A EXPOFORT 0,25 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 CABO PP 1KV 2X1,5MM CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM Curva PVC 3/4 POL Curva PVC 3/4POL 180G ELETRODUTO PVC 3/4 POL PINO FEMEA 2P 10AMP REFLETOR LED 100W 5500K ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA A EXPOFORT 914,97
TOTAL 914,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 914,97