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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	10036	Data de lançamento:	02/12/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CABO PP 1KV 2X1,5MM	4,81	481,00
4.00	CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM	8,86	35,44
2.00	Curva PVC 3/4 POL	1,79	3,58
2.00	Curva PVC 3/4POL 180G	3,57	7,14
2.00	ELETRODUTO PVC 3/4 POL	9,90	19,80
9.00	PINO FEMEA 2P 10AMP	6,44	57,92
6.00	REFLETOR LED 100W 5500K	47,51	285,09
100.00	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA A EXPOFORT	0,25	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2025	CABO PP 1KV 2X1,5MM CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM Curva PVC 3/4 POL Curva PVC 3/4POL 180G ELETRODUTO PVC 3/4 POL PINO FEMEA 2P 10AMP REFLETOR LED 100W 5500K ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300 MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA A EXPOFORT	914,97
11/12/2025	Conforme DANFE Nº 001/014636; REF. EMPENHO 10036/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		914,97
15/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10036/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			903,99
15/12/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10036/2025			10,98
TOTAL		914,97	914,97	914,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	15/12/2025	10,98	11182/2025	Lançada
TOTAL		10,98