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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10037 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.80 CABO PP 1KV 2X6MM 20,88 559,44
11.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 070 14,08 154,88
2.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 120 20,35 40,70
2.00 DISJUNTOR UNIPOLAR 32AMP 12,65 25,29
3.00 PINO FEMEA 6,44 19,31
3.00 PINO MACHO 2P 10A 6,59 19,77
1.00 DISJUNTOR TRIFASICO 125 AMP Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA EXPOFORT 371,92 371,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 CABO PP 1KV 2X6MM CONECTOR PERFURANTE CDP 070 CONECTOR PERFURANTE CDP 120 DISJUNTOR UNIPOLAR 32AMP PINO FEMEA PINO MACHO 2P 10A DISJUNTOR TRIFASICO 125 AMP Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA EXPOFORT 1.191,31
TOTAL 1.191,31 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.191,31