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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1006 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA SPRAY 33,79 33,79
5.00 COLA SILICONE Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO CRAS - PBFI 34,17 170,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 TINTA SPRAY COLA SILICONE Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO CRAS - PBFI 204,64
17/02/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO 204,64
18/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 202,18
18/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1006/2025 2,46
TOTAL 204,64 204,64 204,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 18/02/2025 2,46 976/2025 Lançada
TOTAL   2,46