| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 10063 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel celofane | 2,00 | 20,00 |
| 11.00 | ENVELOPES AMARELOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. | 1,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Papel celofane ENVELOPES AMARELOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. | 31,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64202957; REF. EMPENHO 10063/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 31,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 10063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
