| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DETTENBORN |
| Número do empenho: | 10078 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTATORA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | RELÉ | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | FONTE 12V | 97,00 | 97,00 |
| 1.00 | CAPACITOR 60 MF Finalidade: MANUTENÇÃO PÓRTICO | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CONTATORA RELÉ FONTE 12V CAPACITOR 60 MF Finalidade: MANUTENÇÃO PÓRTICO | 627,00 | ||
| TOTAL | 627,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 627,00 | |||
