Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	10083	Data de lançamento:	03/12/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6	0,42	3,36
5.00	CANALETA SISTEMA X c/ades s/divisoria 2m	10,78	53,89
7.98	parafuso Philips 3,5x45	0,28	2,20
24.78	CABO FLEXIVEL 1,5mm verde - CABO FLEXIVEL 1,5mm verde	1,84	45,60
23.16	CABO FLEXIVEL 2,5MM azul	2,81	65,01
23.16	CABO FLEXIVEL 2,5MM preto Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DEVIDO AS MUDANÇAS DE SALAS.	2,81	65,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2025	BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CANALETA SISTEMA X c/ades s/divisoria 2m parafuso Philips 3,5x45 CABO FLEXIVEL 1,5mm verde - CABO FLEXIVEL 1,5mm verde CABO FLEXIVEL 2,5MM azul CABO FLEXIVEL 2,5MM preto Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DEVIDO AS MUDANÇAS DE SALAS.	235,07
16/12/2025	Conforme DANFE Nº 001/014651; REF. EMPENHO 10083/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		235,07
17/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10083/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			232,25
17/12/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10083/2025			2,82
TOTAL		235,07	235,07	235,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	17/12/2025	2,82	11412/2025	Lançada
TOTAL		2,82