| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 10107 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | Gasolina Comum Finalidade: Combustível para o carro do Gabinete nº8630 | 6,39 | 261,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Gasolina Comum Finalidade: Combustível para o carro do Gabinete nº8630 | 261,99 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008361; REF. EMPENHO 10107/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 261,99 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10107/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 261,99 | ||
| TOTAL | 261,99 | 261,99 | 261,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
