| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10111 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA RED SOLD | 9,75 | 19,50 |
| 2.00 | BUCHA RED SOLD 60X50MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADO | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | BUCHA RED SOLD BUCHA RED SOLD 60X50MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADO | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,50 | |||
