| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10113 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJ ROLO ESPUMA 15 CM | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | PINCEL CERDAS Nº 04 | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | Tinta Acrílica 18LT | 395,00 | 790,00 |
| 1.00 | CONJ ROLO ESPUMA 15CM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PINCEL CERDAS Nº 03 Finalidade: MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CONJ ROLO ESPUMA 15 CM PINCEL CERDAS Nº 04 Tinta Acrílica 18LT CONJ ROLO ESPUMA 15CM PINCEL CERDAS Nº 03 Finalidade: MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS | 889,00 | ||
| TOTAL | 889,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 889,00 | |||
