| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10116 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3145.60 | LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTES PARA O CAMPUS UNICRUZ-CRUZ ALTA. | 7,51 | 23.623,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTES PARA O CAMPUS UNICRUZ-CRUZ ALTA. | 23.623,46 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/222; REF. EMPENHO 10116/2025 21890 - Fv Turismo Ltda | 23.623,45 | ||
| 11/12/2025 | Empenho com valor a maior. | -0,01 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10116/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 | 23.056,49 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10116/2025 | 566,96 | ||
| TOTAL | 23.623,45 | 23.623,45 | 23.623,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/12/2025 | 566,96 | 10997/2025 | Lançada |
| TOTAL | 566,96 |
