| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 10123 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESCARBORIZANTE | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | GRAFITE SPRAY | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY AZUL | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | VERNIZ SPRAY | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | SILICONE SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | DESCARBORIZANTE GRAFITE SPRAY TINTA SPRAY AZUL VERNIZ SPRAY SILICONE SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,00 | |||
