Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1017
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO
306,00
306,00
1.00
CABO DE VELOCIMETRO
240,00
240,00
1.00
Tampa lacre conexão BVDR
44,00
44,00
1.00
Tampa conexão eletrica tacografo
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO PLACA IJR 4G96, FROTA 34, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRONOTACOGRAFO.
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO CABO DE VELOCIMETRO Tampa lacre conexão BVDR Tampa conexão eletrica tacografo
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO PLACA IJR 4G96, FROTA 34, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRONOTACOGRAFO.
679,00
14/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN
679,00
18/02/2025
Pagamento de Empenho 1017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
679,00
TOTAL
679,00
679,00
679,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
