| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DA SILVA WERMEIER |
| Número do empenho: | 10173 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite para fins de participação da reunião do Fórum Gaúcho de Bacias, representando COAJU, em Porto Alegre, nos dias 17 e 18/12/2025. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite para fins de participação da reunião do Fórum Gaúcho de Bacias, representando COAJU, em Porto Alegre, nos dias 17 e 18/12/2025. | 706,08 | ||
| 09/12/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10173/2025 EVANDRO DA SILVA WERMEIER - 27661 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
