| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
| Número do empenho: | 10185 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.00 | Refeições aos meses de Julho, Agosto, Stembro , Outubro, Novembro. Finalidade: Refeição/alomoço funcionários que estava trabalhando nas estradas do interior, Sutil, Fazenda Colorados, Esquina Gaúcha. | 36,00 | 2.736,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Refeições aos meses de Julho, Agosto, Stembro , Outubro, Novembro. Finalidade: Refeição/alomoço funcionários que estava trabalhando nas estradas do interior, Sutil, Fazenda Colorados, Esquina Gaúcha. | 2.736,00 | ||
| TOTAL | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.736,00 | |||
