| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10218 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CASCATA DE LUZES Finalidade: ENFEITES DE NATAL PARA AS ATIVIDADES E PARA DEIXAR O AMBIENTE COM ESPIRITO NATALINO-PBFI | 239,75 | 1.918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | CASCATA DE LUZES Finalidade: ENFEITES DE NATAL PARA AS ATIVIDADES E PARA DEIXAR O AMBIENTE COM ESPIRITO NATALINO-PBFI | 1.918,00 | ||
| TOTAL | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.918,00 | |||
