| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLCHÃO BABY 1,30X0,70 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHOES PARA A TURMA DO BERÇARIO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | COLCHÃO BABY 1,30X0,70 Finalidade: AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHOES PARA A TURMA DO BERÇARIO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
