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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1022 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PILHA ALCALINE 12V 11,90 11,90
1.00 TERMINAL BATERIA PQ COMP 3013 Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT 23,60 23,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 PILHA ALCALINE 12V TERMINAL BATERIA PQ COMP 3013 Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT 35,50
28/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/974; 35,50
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35,50
TOTAL 35,50 35,50 35,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.