Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1024 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO INST 20G |
15,75 |
15,75 |
20.00 |
ARRUELA LISA 1/4 |
0,25 |
5,00 |
30.00 |
ARRUELA LISA 7/16 |
0,85 |
25,50 |
1.00 |
BROCA ACO 6 MM |
13,80 |
13,80 |
30.00 |
BUCHA NYLON W-MU C/ANEL S/10 |
0,95 |
28,50 |
1.00 |
CADEADO 25MM PADO |
22,30 |
22,30 |
3.00 |
CADEADO 30MM PADO |
27,30 |
81,90 |
2.00 |
PARAFUSO AUTO C/P 63X50 |
0,82 |
1,64 |
40.00 |
PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X20 |
0,15 |
6,00 |
10.00 |
PARAFUSO SEXT 5.8 1/4X2 NC |
1,25 |
12,50 |
10.00 |
PARAFUSO SEXT. 5.8 5/16X1.1/2 NC |
1,95 |
19,50 |
30.00 |
PARAFUSO SEXT. SOB 1/4X80 |
1,25 |
37,50 |
10.00 |
PORCA SEXT. 1/4 NC |
0,20 |
2,00 |
2.00 |
PORTA CADEADO 3 |
8,10 |
16,20 |
1.00 |
SILICONE INC/TRANS USO GERAL HIBRIDO |
25,60 |
25,60 |
1.00 |
TORNEIRA LAV CROSS MESA ALTA BR 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS |
48,40 |
48,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
ADESIVO INST 20G ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA LISA 7/16 BROCA ACO 6 MM BUCHA NYLON W-MU C/ANEL S/10 CADEADO 25MM PADO CADEADO 30MM PADO PARAFUSO AUTO C/P 63X50 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X20 PARAFUSO SEXT 5.8 1/4X2 NC PARAFUSO SEXT. 5.8 5/16X1.1/2 NC PARAFUSO SEXT. SOB 1/4X80 PORCA SEXT. 1/4 NC PORTA CADEADO 3 SILICONE INC/TRANS USO GERAL HIBRIDO TORNEIRA LAV CROSS MESA ALTA BR 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS |
362,09 |
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28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/975; |
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362,09 |
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13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,09 |
TOTAL |
362,09 |
362,09 |
362,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.