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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1024 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO INST 20G 15,75 15,75
20.00 ARRUELA LISA 1/4 0,25 5,00
30.00 ARRUELA LISA 7/16 0,85 25,50
1.00 BROCA ACO 6 MM 13,80 13,80
30.00 BUCHA NYLON W-MU C/ANEL S/10 0,95 28,50
1.00 CADEADO 25MM PADO 22,30 22,30
3.00 CADEADO 30MM PADO 27,30 81,90
2.00 PARAFUSO AUTO C/P 63X50 0,82 1,64
40.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X20 0,15 6,00
10.00 PARAFUSO SEXT 5.8 1/4X2 NC 1,25 12,50
10.00 PARAFUSO SEXT. 5.8 5/16X1.1/2 NC 1,95 19,50
30.00 PARAFUSO SEXT. SOB 1/4X80 1,25 37,50
10.00 PORCA SEXT. 1/4 NC 0,20 2,00
2.00 PORTA CADEADO 3 8,10 16,20
1.00 SILICONE INC/TRANS USO GERAL HIBRIDO 25,60 25,60
1.00 TORNEIRA LAV CROSS MESA ALTA BR 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 48,40 48,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 ADESIVO INST 20G ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA LISA 7/16 BROCA ACO 6 MM BUCHA NYLON W-MU C/ANEL S/10 CADEADO 25MM PADO CADEADO 30MM PADO PARAFUSO AUTO C/P 63X50 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X20 PARAFUSO SEXT 5.8 1/4X2 NC PARAFUSO SEXT. 5.8 5/16X1.1/2 NC PARAFUSO SEXT. SOB 1/4X80 PORCA SEXT. 1/4 NC PORTA CADEADO 3 SILICONE INC/TRANS USO GERAL HIBRIDO TORNEIRA LAV CROSS MESA ALTA BR 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 362,09
28/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/975; 362,09
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 362,09
TOTAL 362,09 362,09 362,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.