| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 10243 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Protetor solar | 50,50 | 202,00 |
| 4.00 | REPELENTE | 26,90 | 107,60 |
| 8.00 | Chapéu de palha Finalidade: PARA USO DOS FUNCIONARIOS | 23,90 | 191,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Protetor solar REPELENTE Chapéu de palha Finalidade: PARA USO DOS FUNCIONARIOS | 500,80 | ||
| TOTAL | 500,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,80 | |||
