| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 10248 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.20 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 7586 PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA- IGD PBF | 6,39 | 378,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 7586 PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA- IGD PBF | 378,29 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008359; REF. EMPENHO 10248/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 378,29 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10248/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 377,38 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10248/2025 | 0,91 | ||
| TOTAL | 378,29 | 378,29 | 378,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/12/2025 | 0,91 | 11428/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,91 |
