Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FIO NYLON APARAD GRAMA 3MM |
1,85 |
74,00 |
| 70.00 |
FIO NYLON APARAD GRAMA PROF QUAD
Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA |
1,95 |
136,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
FIO NYLON APARAD GRAMA 3MM FIO NYLON APARAD GRAMA PROF QUAD
Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA |
210,50 |
|
|
| 28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/976; |
|
210,50 |
|
| 13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,50 |
| TOTAL |
210,50 |
210,50 |
210,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
