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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA HELANCA BRANCA PIGMENTADA 7,40 14,80
11.00 LUVA MULTITATO PT G9 - LUVA MULTITATO PT G9 5,95 65,45
1.00 OCULOS LEMURE INCOLOR ANTI RISCO 11,40 11,40
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA 83,90 83,90
1.00 CAPA DE CHUVA 39,90 39,90
1.00 REPELENTE INS PROF SPRAY 10 HS 100ML 31,25 31,25
2.00 REPELENTE INS PROF SPRAY 4HS 100ML Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA FUNCIONARIOS 16,60 33,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 LUVA HELANCA BRANCA PIGMENTADA LUVA MULTITATO PT G9 - LUVA MULTITATO PT G9 OCULOS LEMURE INCOLOR ANTI RISCO BOTINAS DE SEGURANÇA CAPA DE CHUVA REPELENTE INS PROF SPRAY 10 HS 100ML REPELENTE INS PROF SPRAY 4HS 100ML Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA FUNCIONARIOS 279,90
28/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/978; 279,90
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 279,90
TOTAL 279,90 279,90 279,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.