| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 113.00 | FIO NYLON APARAD GRAMA PROF QUAD Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA | 2,35 | 265,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | FIO NYLON APARAD GRAMA PROF QUAD Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA | 265,55 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/979; | 265,55 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,55 | ||
| TOTAL | 265,55 | 265,55 | 265,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
