| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10272 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT - LUBRIFICAÇÃO | 89,63 | 89,63 |
| 1.00 | PARAFUSO TENSOR DA CORREIA | 17,28 | 17,28 |
| 1.00 | FILTRO - DO OLEO | 43,92 | 43,92 |
| 1.00 | ANEL - VEDADOR DO CARTER | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | Fluido - DOT 4 LV | 39,74 | 39,74 |
| 1.00 | KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO | 155,40 | 155,40 |
| 1.00 | CONDICIONADOR - DE METAIS | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | LIMPA CAIXA EVAPORADORA | 268,00 | 268,00 |
| 1.00 | FILTRO - AR | 85,33 | 85,33 |
| 1.00 | FILTRO - AR CONDICIONADO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 420,34 | 420,34 |
| 1.00 | JG DE CABO DE VELA | 310,29 | 310,29 |
| 4.00 | VELA DA IGNIÇÃO | 32,93 | 131,72 |
| 1.00 | CORREIA - D | 147,65 | 147,65 |
| 1.00 | Tensor correia Finalidade: MATERIAIS PARA SEXTA REVISÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7585, RV 2600 REDUZIDO 7497 | 257,05 | 257,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | KIT - LUBRIFICAÇÃO PARAFUSO TENSOR DA CORREIA FILTRO - DO OLEO ANEL - VEDADOR DO CARTER Fluido - DOT 4 LV KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR - DE METAIS LIMPA CAIXA EVAPORADORA FILTRO - AR FILTRO - AR CONDICIONADO CORREIA ALTERNADOR JG DE CABO DE VELA VELA DA IGNIÇÃO CORREIA - D Tensor correia Finalidade: MATERIAIS PARA SEXTA REVISÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7585, RV 2600 REDUZIDO 7497 | 2.193,56 | ||
| TOTAL | 2.193,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.193,56 | |||
