| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10274 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO MOTOR - 0W20 | 89,70 | 358,80 |
| 14.00 | LUBRIFICANTE - TRANSMISSÃO DEXRON VI Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 80 MIL KM DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7585, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 139,20 | 1.948,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | OLEO MOTOR - 0W20 LUBRIFICANTE - TRANSMISSÃO DEXRON VI Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 80 MIL KM DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7585, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.307,60 | ||
| TOTAL | 2.307,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.307,60 | |||
