| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10276 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO MOTOR Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 60 MIL KM DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7585, RV 2600 REDUZIDO 7497 | 89,70 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | OLEO MOTOR Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 60 MIL KM DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7585, RV 2600 REDUZIDO 7497 | 89,70 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 002/522543; REF. EMPENHO 10276/2025 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 89,70 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10276/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 | 88,62 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10276/2025 | 1,08 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/12/2025 | 1,08 | 11552/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,08 |
