| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMéRCIO DE CONFECçõES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 10281 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 990.00 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, para transporte intermunicipal de passageiros, com capacidade mínima de 42 assentos, o veículo deverá conter banheiro, ar condicionado, frigobar e poltronas reclináveis. A documentação do veículo deve estar em dia e possuir itens de segurança conforme a legislação de trânsito. Despesas de manutenção, combustível e pedágios é de responsabilidade da empresa contratada. O condutor deverá ser devidamente capacitado para realizar o transporte rodoviário de passageiros. | 9,94 | 9.840,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, para transporte intermunicipal de passageiros, com capacidade mínima de 42 assentos, o veículo deverá conter banheiro, ar condicionado, frigobar e poltronas reclináveis. A documentação do veículo deve estar em dia e possuir itens de segurança conforme a legislação de trânsito. Despesas de manutenção, combustível e pedágios é de responsabilidade da empresa contratada. O condutor deverá ser devidamente capacitado para realizar o transporte rodoviário de passageiros. Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA SÃO FRANCISCO DE PAULA NOS DIAS 12/12/2025 A 14/12/2025 | 9.840,60 | ||
| TOTAL | 9.840,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.840,60 | |||
