| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 10284 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviço de divulgação da Expofort e Festival Gastronomico. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviço de divulgação da Expofort e Festival Gastronomico. | 1.000,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 000/131; REF. EMPENHO 10284/2025 22642 - Radio Sociedade Espumoso Fm Ltda | 1.000,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10284/2025 Radio Sociedade Espumoso Fm Ltda - 22642 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
