| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 10285 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CIMENTO | 51,50 | 154,50 |
| 1.00 | linha pedreiro Finalidade: MANUTENÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | CIMENTO linha pedreiro Finalidade: MANUTENÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA | 167,40 | ||
| TOTAL | 167,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 167,40 | |||
