| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
| Número do empenho: | 10286 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO COPIAS DE CHAVES Finalidade: MANUTENÇÃO GUARITA DO PARQUE DE MAQUINAS E DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇO COPIAS DE CHAVES Finalidade: MANUTENÇÃO GUARITA DO PARQUE DE MAQUINAS E DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 210,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 900/106; REF. EMPENHO 10286/2025 25773 - Janice Orlando Antonello | 210,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10286/2025 Janice Orlando Antonello - 25773 | 210,00 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10286/2025 Janice Orlando Antonello - 25773 | 210,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento rejeitado por devolução de ted | -210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
