| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 10302 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | engate | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | Cola adesiva | 4,00 | 4,00 |
| 3.00 | PINO Finalidade: MANUTENÇÃO BEBEDOURO DA SECRETARIA | 5,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | engate Cola adesiva PINO Finalidade: MANUTENÇÃO BEBEDOURO DA SECRETARIA | 31,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64178894; REF. EMPENHO 10302/2025 907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 31,00 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 10302/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
