| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FESTÃO NATAL | 104,85 | 733,95 |
| 5.00 | FITA CETIM ROLO DE FITA 10MT - ROLO DE FITA 10MT Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS (GRUPO DE SÁUDE MENTAL) RV 2600 REDUZIDO 7497 | 32,39 | 161,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | FESTÃO NATAL FITA CETIM ROLO DE FITA 10MT - ROLO DE FITA 10MT Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS (GRUPO DE SÁUDE MENTAL) RV 2600 REDUZIDO 7497 | 895,90 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64182557; REF. EMPENHO 10305/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 895,90 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 895,90 | ||
| TOTAL | 895,90 | 895,90 | 895,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
