Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPER FERRAMENTAS SM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1031 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA ESCA 0,32 |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
LIMA ROT 10 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SUPORTE VIDIA 10X3X100 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
BARRA VIDIA 10X3X100 |
80,00 |
80,00 |
| 5.00 |
PONTA MONTADA |
10,00 |
50,00 |
| 10.00 |
Lixa roda 25MM |
10,00 |
100,00 |
| 1.00 |
NYLON 30X1000 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
BRONZE 28X500 |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
FREZA 16MM
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADE OFICINA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
BROCA ESCA 0,32 LIMA ROT 10 SUPORTE VIDIA 10X3X100 BARRA VIDIA 10X3X100 PONTA MONTADA Lixa roda 25MM NYLON 30X1000 BRONZE 28X500 FREZA 16MM
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADE OFICINA |
1.260,00 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
1.260,00 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2025
SUPER FERRAMENTAS SM LTDA - 29421 |
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|
1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
