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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1036 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARCO DE SERRA FIXO 12´ 62,80 62,80
1.00 BROCA ACO 4 MM 9,95 9,95
2.00 EXTENSOR ELASTICO AGARRA LONA 40CM 4,95 9,90
2.00 EXTENSOR ELASTICO 1MT 9,60 19,20
15.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 35X20 0,17 2,55
15.00 REBITE ALUMINIO REP 40X10 0,12 1,80
3.00 SERRA MANUAL BIM EXT FLEX Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 10,40 31,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 ARCO DE SERRA FIXO 12´ BROCA ACO 4 MM EXTENSOR ELASTICO AGARRA LONA 40CM EXTENSOR ELASTICO 1MT PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 35X20 REBITE ALUMINIO REP 40X10 SERRA MANUAL BIM EXT FLEX Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 137,40
28/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/981; 137,40
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1036/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,40
TOTAL 137,40 137,40 137,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.